下面是小编为大家整理的综合管理部廉洁防控清单（全文）,供大家参考。
综合管理部
廉洁风险识别 | 廉洁风险等级 | ||
业务环节 | 廉洁风险点 | 涉及岗位 或人员 | |
办公用品采购 | 1、虚报办公用品。 2、采购渠道不正规。 3、物品发放不到位。 | 名部室负责人、综合管理部经办人员、综合管理部部长 | 2 |
接待费用报销 | 1、接待人数与标准不真实。 2、未审批接待费用入账报销。 3、报销手续不齐全。 | 接待人员、各部室负责人、综合管理部经办人员、综合管理部部长 | 2 |
公章管理 | 1、登记簿内容与需要盖章内容不符。 2、公章丢失。 | 综合管理部部长 | 2 |
公司车辆耗油管理 | 加油卡与车程数不对应。 | 车辆驾驶员、经办人员 | 2 |
档案管理 | 保管不当造成丢失或失密现象。 | 档案管理员、档案主管 | 2 |
